iso9001 内部監査報告書 書き方 6

・ISO13485(医療機器品質) いろいろな考え方はあるとは思いますが、私自身は、【内部監査の運用が大きなカギを握る】と思っています。, ・自らの悪さ加減を発見できる・有効な対策の立案を促す・対策の効果を検証して次のアクションにつなげる, ということで、今回は、内部監査を有効に行うための6つのステップを紹介していきます。, 既に実施していること、やっていなかったことも含めて、良いと思ったところはどんどんパクっちゃってください(笑), 料理を提供するお店は、事前にお皿やナイフやフォーク、グラスなどを並べておくなどの準備をしますよね?, どこかから拾ってきたようなフォーマットなどでも、このくらいのことは書くことになっていると思いますが、毎回コピペしていたのでは意味がありません。, その都度、何のために、どのプロセスを対象として、何を判断基準として監査するのかをディスカッションしてください。, 監査の場でいきなり聞くことを考えるなんて、野球で言えば素振りもしたことないのにバッターボックスにいきなり立ってボールをバットに当てようとするくらい無謀なことです。, 直近で起きた問題や前回の指摘事項なんかも踏まえて、どんなことを質問するのかを予め考えておきましょう。, 形骸化しがちなことなんですが、計画書をきちんと作ることは大切です。次のStep-2でも出てきますが、被監査側に正しく伝える必要があるからです。, 例えば、対象の被監査部門も複数の業務プロセスを持つはずです。監査対象を「部門」とみるのではなく、「プロセス」と見ることで、監査範囲を明確に絞っていきます。, それができないと、結局品質マニュアルの全範囲が対象となってしまい、非常に密度の薄い監査になってしまうでしょう。, 監査の質を高めることももちろんですが、時間的にも効率的な監査を行うために、監査側が立てた計画(MHK含む)については予め被監査側に通知しておきます。, そうすることによって、被監査側は事前に資料を準備することができ、監査時間内に資料を探しに行くことや質問に対する回答にしどろもどろ、といった時間を減らします。, むしろ、業務プロセスを明確にしてあげることで、プロセス自体に注目させ、振り返る時間を作ってもらった方が良いと考えています。, 予め対象となる業務プロセスが明確になっているのであれば、関連文書の準備は入念にしておきましょう。, フランス料理やイタリア料理店、中華料理店、和食店、近場の喫茶店、コンビニ、、、多少は服装や持ち物も考えるじゃないですか(笑), 何はともあれ、この作業をきっかけにして、自らの“業務プロセス”を振り返るきっかけにします。, 実は、普段の仕事は“作業”に注目されてしまいがちで、“業務プロセス”を考える機会はそう多くはないと思いますので、内部監査をチャンスととらえて前向きに取り組みましょう!, <監査結論> ・good point ・軽度の指摘(要観察事項) ・重度の指摘(是正事項), さて、結論として軽度/重度の分け方はかなりグレーゾーンですよね?ありがちなのは、明確に不適合にしたくない仲間意識から、すべてを軽度の指摘にしてしまうということです。, それでは内部監査の意味がありません。私はこの現象を【おままごと監査】と呼んでいます。, 社内でトラブルになっていたり、顧客クレームになっていたりした場合には、明確に重度の指摘としましょう。, ここで、監査の目的に立ち返ります。指摘されないことが目的なのではなく、品質や顧客満足を向上させるための業務プロセスの改善が目的でしたよね?, <記述内容> ・計画面(そもそもISO9001や品質マニュアルではどうすることになっているか) ・運用面(やるべきことに対して実際はどうやっているか) ・証拠(ヒヤリングや観察された事柄がなんだったか), このフレームは今回の記事の中では最も重要な部分かも知れません。この内容があいまいな場合、監査の質が低いと言わざるを得ないと考えています。もっというと、監査員のレベルが低いということにもなります。, 「あの店良かったよね」 「次はあれ頼んでみたいな」 「もうちょっと早い時間に行こうか」, 「これだと不適合に近いですねぇ」 「じゃあどうする?」 「いったんはこうしましょうか」, これは非効率ですし、実際に監査に参画していない現場のメンバーの声を無視することにもなりますし、その場しのぎの対策になってしまいます。, 自らの業務プロセスを客観的に指摘してもらい、その客観的な指摘を素直に受け止め、根本的な業務プロセスを改善する対策を考えるのは、実行部隊の仕事です。, 全てを事務局に押し付けない、自分のプロセス改善は自分で行う、そんな意識を醸成していきましょう!, 対策だけを提出してそれで終わりにしていては、せっかくの監査、延いては自らの業務プロセスを改善する機会を不意にしてしまいますし、PDCAサイクルを止めてしまいます。, 実行部門が自主的に立案した対策を、その予定通りにやっているのかどうかを確認したり、新たな課題があればそれに気づきを与えたりすることも大きな意味で内部監査の役割と考えます。, 最後の仕上げの質が悪いばっかりに、内部監査そのものの質を台無しにしないでください!, 一般的で抽象的な言い方をすれば、【ISO9001の有効運用】という言い方になるのかとは思いますが、そのカギは内部監査の質にかかっていると言っても過言ではありません。, こういったものが機能している組織は、継続的にどんどん改善を積み重ねていけるんです。, また、下記の無料個別相談お申込みの特典としてお付けしている実績事例動画の中に、ISO9001の内部監査に関する案件も含まれています。, 無料で事例動画が見れて、現場の個別相談ができる、期間限定の大変お得な内容となっていますので、この機会に是非ご利用ください!, 特典付き無料個別相談のお知らせ 通常30,000円頂いている訪問して実施する対面での個別相談ですが、 新型コロナウイルスによる経済停滞を防ぐため、 期間限定で無償で行います!さらに、個別相談にお申込みいただいた方には、 私のお客さまから特別に許可を頂いて紹介する、「見て、マネて、実践するだけ!成果に繋がる実績事例動画」を視聴できるURLのリンクを、 特典として無償でプレゼントいたします! 特典付き個別相談をご希望の方は、 下記のボタンから簡単なフォームにご入力いただきお申し込みください!, また、その他、GEMBAコンサルティングの実績事例の一部を、各案件の状況や提案した内容および実施した内容をまとめた資料として無料でダウンロードいただけるようにしました。, HPやパンフレットやコンテンツ動画などの製作およびリニューアルをお考えの方は今すぐご連絡を!, 小規模事業者に対して、販促活動や販路拡大に関わる経費の2/3~3/4、コロナ特別対応型で最大100万円の補助金が支給される「小規模事業者持続化補助金」の申請書のテンプレートをご提供し、面倒な作成を劇的に進めます!, 問題を放置したお客さまがどんな末路を辿ったのか、ちょっと怖い現実を無料で紹介します。, 本来は有料コンサルティングの中で提供している非常に貴重なものですが、今だけ、公開いたします!, ・ISO9001の有効運用 ・内部監査の質の向上 ・不良対策能力向上 にお困りの方, 分かっているようで分からないペーパーレス。今回は、そんなペーパーレス化について、私がこれまで経験してきたことをベースに発見した取り組みにあたっての4つのポイントを紹介します。, 生産性向上のキーワードにもなっている【脱・属人化】の一部として、ナレッジ・ノウハウを育成していく手法を紹介していきます。【ナレッジ・マネジメント】で有名な『SECIモデル』をレストランを例に交えながら簡単な言葉で紹介していきます。, 5Sの工夫と言われても、なかなか自社内だけでは思いつきにくいもの。他社の事例などを参考にしながら良いところはどんどん自社に取り入れて、5Sとともに作業効率の向上を図っていきたいものです。そんな工夫のポイントの実例を紹介していきます。, 私のような製造現場に密着するコンサルタントは、必ず工場の診断から行います。その際によく見られる現象として、『現状業務と工場レイアウトの不一致』が挙げられます。今回は、そんな工場レイアウトについて、工場レイアウトの4つの原理原則を紹介していきます。, 「ウチは一品物だから、、、」「あなたが思っているような改善はウチは特殊だからできない」製造しているものが一品物だろうが、標準化はすることができ、“プロセスの標準化”をして経験を蓄積することが有効となります。今回は、そんな“プロセスの標準化”について紹介していきます。, お客さまから頂く質問に無料でお答えしていくQ&Aのコーナーです! 日頃の疑問を解決するヒントにしてみてください!.

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電話:0942-73-1470(本社) mail:info@isolabo.com, 北海道,青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島,茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,新潟,富山,石川,福井,山梨,長野,岐阜,静岡,愛知,三重,滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,鳥取,島根,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知,福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄, ・IATF16949(自動車産業品質) %PDF-1.4 ��S�{@V�싥�R�~����K�3�|����*9����p�3̘��G9�=dy2R�#1���� J/X����=~)���)���ϼ�-��1[ �Mt�;�*����ln7�ZsP�bd_���X�}�M�,> N�(:�~/�&�4���y8��E��:��ᶔda��B*?�IÇQļi�wF�������n�P���) [)��x� ��ƼR3]�΢S#���Tjw]�s0����j� �wRRsF&χ���g6�E�&Iճ�Z��GFdE���e���eu�$l�V`����gQ���ąjk��VޒC�4�u�8�&&����R��!܆A�="�)�a rla��UPP-5� �(�qR�D��p �&�ݴt��寄�Di��4:��F�i�-;S����Bƣ�؁��؍���&"�;/8�9���e�kG= 0v��N�uqw��RML��"�MoO9�ɓ�ӆ�g��v�v��Z�&9s�6�j��o5k�0x8)f�?${>w�IQ���ko�9P��]�1�1��%H�m��zɇ�8'����^����M���3�F��J��s&9����R��+Q��ђ�w�:DU2�)S5���!B�K���Eڤ�~7@R�>�-��8�C�t$� �;����4AZY�MΏ���\Cۄ~Q��+��N`o+Ŝ�!���g�I��C��=稤�߫�BK�Y��E��_:�c�*6�aM^z�9��4�w\�A㋏M����5"�;����H���b4y��聾+��/����U'[+p�|�)[I��j��(��gʄ[X�/�Yޛ_F�rl頞^�I p� ��%R��s�������hC��X���Á�yf$����������?2p�~ Copyright © アイソ・ラボ株式会社 All Rights Reserved. eYr�/U,@ߛ2! フリーダイヤル:0120-100-433(本社) stream FAX:0942-73-1410(本社) ARc�Z!�Z��gA�~�T5��#ڏ\{�+�u!>��� [_-�Q1.z,c��ⓒNv�:ؤ"�&�F�5ɲ�߻�u�C�w�e�"`q]�wi��!�~���h�� Eg�Q����c�����^6PQq�^?�w #����Ɯ��ՏT ��7�oO�)�y�>Z��o+�@o{��t����Z�o��/ ��\;t�t"!��8>�^&WS!�f��Z��9�@ 1 0 obj iso9001を取得していると、内部監査は年1回実施することになっています。 内部監査プロセスで確認されますが、製造プロセスでどんな指摘をされたか?、指摘に対してどう処置したか? を聞かれることがあります。 iso9001の運用というと「めんどう」「よくわからない」「どうしていいのやら、、、」といったような声が良く聞かれますが、内部監査の運用が大きなカギを握ります。今回は、内部監査を有効に行うための6つのステップを紹介していきます。 ISO9001やISO22000,IATF16949の取得なら超コンパクトISOで!|警告!読むまで取るなISO-アイソ・ラボ株式会社, アイソ・ラボ株式会社【本社】0120-100-433お問合せ受付時間:平日10時~16時, 【様式集(QMS新規用)】新001 品質保証体系図(原紙).xls新410 組織の状況調査.docx新610 リスクと機会の調査票 QMS.docx新610 リスクと機会対応計画書.xlsx新610 リスクと機会対応計画書-書き方.pdf新620 部門品質目標管理表(営業部).doc新713 設備機器一覧表.doc新714 5Sチェックシート(A).doc新714 5Sチェックシート(B).doc新715 計測器管理台帳.doc新715 計測器使用前点検表 トラン.doc新715 計測器使用前点検表 光波.doc新720 スキル表.xlsx新720 教育訓練記録表.doc新720 年度教育訓練計画書.doc新720 有資格者一覧(手当機能付).xlsx新720 有資格者一覧表.doc新720 力量一覧表(品質編).doc新722 資格・免許一覧表-建設業用.xlsx新740 議事録.doc新830 設計管理シート.doc新830 設計変更管理シート.doc新841 協力会社評価表(外注先○×方式).doc新841 協力会社評価表(汎用).doc新841 仕入先リスト.doc新856 3M変更申請書.docx新870 問題改善シート.doc新912 顧客満足度調査表.doc新913 データ分析表.doc新920 内部監査チェックシート.xls新920 内部監査チェックシート表紙.doc新920 内部監査実施通知書.doc新920 内部監査報告書.doc新920 内部監査報告書-書き方H281101-共.doc新920 内部監査報告書-書き方H281101.doc新930 MR会議議事録.doc新930 マネジメントレビュー結果報告書.doc新930 マネジメントレビュー入力報告書.doc, 【サンプルマニュアル】品質マニュアル 2015 土木業(第00版)H281203.doc, 【様式集(QMS新規用)】新001 品質保証体系図(原紙)V1b.xls新001 品質保証体系図(土木工事業)V1.xls新410 組織の状況調査.docx新610 リスクと機会の調査票(品質).docx新610 リスクと機会対応計画書.xlsx新610 リスクと機会対応計画書(品質)書き方V2.pdf新620 部門品質目標管理表(営業部).doc新620 部門品質目標管理表(工事部).doc新713 設備機器一覧表.doc新720 教育訓練記録表.doc新720 力量一覧表(品質編).doc新722 有資格者一覧表(建設業用).xlsx新740 議事録(○○会議)第●版日付.docx新841 協力会社評価表(建設業 外注先○×方式).doc新841 協力会社評価表(汎用).doc新841 仕入先リスト.doc新870 問題改善シート.doc新913 データ分析表.doc新920 内部監査チェックシート.xls新920 内部監査チェックシート表紙.doc新920 内部監査実施通知書.doc新920 内部監査報告書.doc新930 MR会議議事録.doc, 【様式集(QMS新規用)】01 様式整備手順.pdf新001 品質保証体系図(サンプル).xls新001 品質保証体系図(原紙).xls新610 リスクと機会対応計画書-書き方.pdf新610 リスクと機会対応計画書-書き方.xlsx新610 リスクと機会対応計画書(品質).xlsx新620 品質目標管理表 Hタイプ.doc新713 設備機器一覧表 製造業.doc新713 設備機器点検表 〇〇〇〇.doc新715 計測器管理台帳.doc新715 計測器使用前点検表 トラン.doc新715 計測器使用前点検表 光波.doc新715 計測器妥当性評価表.doc新720 スキル表.xlsx新720 教育訓練記録表.doc新720 年度教育訓練計画書.doc新720 有資格者リスト.doc新740 議事録(○○会議)日付.docx新740 議事録.doc新840 協力業者評価表(外注製作).pdf新841 協力会社評価表(外注先).doc新841 協力会社評価表(建設業 外注先○×方式).doc新841 協力会社評価表(再リース品○×方式).doc新841 協力会社評価表(製造業 外注先○×方式).doc新841 協力会社評価表(汎用).doc新841 仕入先リスト.doc新856 4M変更申請書.docx新870 問題改善シート.doc新912 顧客満足度集計表.xlsx新912 顧客満足度調査表.doc新913 データ分析表.doc新913 データ分析表-記入例.doc新920 内部監査チェックシート.xls新920 内部監査チェックシート表紙.doc新920 内部監査実施通知書.doc新920 内部監査報告書.doc新920 内部監査報告書-共×-1.doc新920 内部監査報告書-共×-2.doc新920 内部監査報告書K1.doc新930 マネジメントレビュー結果報告書.doc新930 マネジメントレビュー入力報告書.doc, その他の業種をご希望の方は、ご相談下さい。お問合せ先:info@isolabo.com, 支援拠点 札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡、熊本、鹿児島

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